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曲靖市法制辦2019年部門預算編制說明
2019-03-15 15:23:48   

監督索引號53030018077200000

目錄
第一部分 曲靖市人民政府法制辦公室2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市人民政府法制辦公室部門2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
曲靖市人民政府法制辦公室2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1. 市政府法制辦公室為市政府辦公室掛靠部門,級別為正處級,多年來市政府法制辦公室一直通過市政府辦公室實行經費報賬,按照【行政單位會計制度】規定,應作為一級會計核算單位,其經費預算、經費領報應直接面對財政。為便于加強管理,理順財政經費管理渠道,盡量大限度地保證經費安全,經市政府領導同意,建議將其經費劃撥關系劃出市政府辦公室。據此2017年1月1日起法制辦財務進行獨立核算,成為獨立核算單位。
2.主要工作職責
(一)擬訂依法行政規劃,并負責組織協調和督促檢查工作。
(二)承擔曲靖市人民政府規范性文件的合法性審查工作;負責各縣(市)區人民政府和曲靖市人民政府所屬部門規范性文件的登記備案工作;負責曲靖市人民政府規范性文件的解釋工作和報送省政府、曲靖市人大常委會備案的工作。
(三)負責省政府法制辦公室和曲靖市人大常委會征求曲靖市人民政府意見的法規、規章和規范性文件草案的辦理工作;負責組織清理曲靖市人民政府的規范性文件。
(四)負責制定曲靖市人民政府行政執法監督檢查計劃并組織實施;負責推行行政執法責任制和評議考核制;負責行政執法的監督工作和行政執法人員的資格審查以及培訓工作。
(五)承擔行政審批制度改革的相關工作;負責對行政機關作出重大決策的聽證進行指導和監督。
(六)監督、檢查、指導全市的行政復議、行政應訴和行政賠償工作;負責曲靖市人民政府的行政復議案件、行政應訴案件和行政賠償案件的辦理工作。
(七)負責開展政府法制理論、政府法制工作研究、宣傳和交流。
(八)負責曲靖市人民政府法律顧問工作,辦理法律事務,提供法律咨詢。
(九)指導全市的政府法制工作。
(十)承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
2017年1月1日起法制辦財務進行獨立核算,成為獨立核算單位;曲靖市人民政府法制辦公室行政編制17名。在職實有人數17人。財政全供養 17人。
(三)重點工作概述
市政府法制辦在市委、市政府的堅強領導下,認真貫徹黨的十九大精神,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,充分發揮政府法制機構的職能作用,為推進依法行政、加快建設法治政府作出了積極努力和應有貢獻。
(一)、圍繞目標認真履職,圓滿完成2018年工作任務
一是加強匯報,加大法治政府建設統籌推進力度。二是推進落實重大行政決策程序規定,促進科學民主依法決策。三是加強調研,積極推進依法行政制度體系建設。四是加強行政執法規范化建設,加強行政復議和行政應訴工作。五是統籌抓好保密和綜治工作。六是扎實推進“掛包幫”“轉走訪”脫貧攻堅工作,認真落實文明城創建包保工作。
(二)、抓實機關黨的建設,為推進工作提供堅強組織保證
一是進一步加強機關黨建工作。二是完善落實黨風廉政建設各項制度。三是加強意識形態工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制17人,其中:行政編制 17人,事業編制0人。2018年末在職實有人數16人其中: 財政全供養 16人,財政部分供養0人,非財政供養0人。(因工作需要根據中共曲靖市委組織部組干調字【2018】18號,2018年3月法制辦主任余波調往曲靖市工商行政管理局擔任局長,調出1人。)離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休0人。車輛編制0輛,實有車輛1輛。(平臺公務用車1輛)
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 405.26萬元,其中:一般公共預算財政撥款405.26萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 405.26萬元,其中:本年收入405.26萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款405.26萬元(本級財力405.26萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 405.26萬元。財政撥款安排支出 405.26萬元,其中,基本支出295.26萬元,項目支出110萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分類:一、機關事業單位行政運行費220.04萬元,主要用于本單位的基本支出(包括工資福利支出196.94萬元、商品服務支出23.1萬元);
二、社會保障和就業支出32.24萬元,主要用于本單位在職在編人員的養老保險繳費支出,其中:歸口管理行政單位離退休0萬元;機關事業單位基本養老保險繳費32.24萬元;
三、醫療衛生與計劃生育支出24.34萬元,主要用于本單位在職在編人員的基本醫療保險繳費支出及公務員醫療補助、工傷保險、生育保險繳費支出,其中:行政單位醫療15.53萬元;公務員醫療補助6.99萬元;其他行政事單位業醫療支出1.82萬元;
四、住房保障支出18.64萬元,主要用于本單位在編人員繳納職工住房公積金;
五、一般公共服務支出項目支出110萬元,其中:1、行政應訴業務經費10萬元,主要用于承辦市人民政府的各類行政、民事、經濟等案件的應訴工作2、重大決策聽證10萬元,主要用于進一步規范,科學、民主、依法決策機制進一步完善,決策的透明度和公眾參與度進一步提高,人民群眾的知情權、表達權、參與權、監督權得到保障。3、規范性文件制定及編印經費10萬元,主要用于對曲靖市人民政府出臺的規范性文件保證具有合法性、合理性和可執行性、有效性;4、行政審批制度改革經費10萬元主要用于市政府法制辦承擔了全市的行政許可事項的清理、審查、公告工作,并開展了大量工作;5、行政復議專項經費10萬元主要用于承擔了曲靖市市政府行政復議案件的辦理。承擔全市行政復議規范化建設、行政復議委員會試點工作的組織實施、指導和督促檢查。6、地方性立法及地方政府規章項目10萬元主要用于承擔曲靖市地方性法規制定的前期基礎性工作和地方政府規章制定的全部工作。7、法律顧問專項經費50萬元要用于認真組織法律顧問開展顧問工作,指導各縣(市)區和市直各部門的法律顧問工作,并于每月召開一次法律顧問會議,研究相關工作,提出法律顧問意見,完成市政府交辦的各項工作。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
機關工資福利支出類總計265.17萬元,其中:基本支出265.17萬元,項目支出0萬元。
工資福利支出-基本工資70.68萬元,其中:基本支出70.68萬元,項目支出0萬元。
工資福利支出-津貼補貼120.36萬元,其中:基本支出120.36萬元,項目支出0萬元。
工資福利支出-獎金5.89萬元,其中:基本支出5.89萬元,項目支出0萬元。
工資福利支出-社會保障繳費49.6萬元,(養老保險繳費32.24萬元、基本醫療保險繳費15.53萬元、其他醫療保險繳費1.73萬元)其中:基本支出49.6萬元,項目支出0萬元。
工資福利支出-機關事業單位工資福利支出-住房公積金繳費18.64萬元,其中:基本支出18.64萬元,項目支出0萬元。
商品和服務支出類總計133.1萬元,其中:基本支出23.1萬元,項目支出110萬元。
商品和服務支出-辦公費60.2萬元,其中:基本支出15.2萬元,項目支出45萬元。
商品和服務支出-印刷費11.5萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出11.5萬元。
商品和服務支出-咨詢費17.5萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出17.5萬元。
商品和服務支出-郵電費1.5萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出1.5萬元。
商品和服務支出-差旅費6萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出6萬元。
商品和服務支出-租賃費4萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出4萬元。
商品和服務支出-會議費5.14萬元,其中:基本支出0.64萬元,項目支出4.5萬元。
商品和服務支出-培訓費2.15萬元,其中:基本支出1.15萬元,項目支出1萬元。
商品和服務支出-委托業務費16萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出16萬元。
商品和服務支出-工會經費3.11萬元,其中:基本支出3.11萬元,項目支出0萬元。
商品和服務支出-勞務費3萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出3萬元。
商品和服務支出-福利費1.48萬元,其中:基本支出1.48萬元,項目支出0萬元。
商品和服務支出-其他交通費1.52萬元,其中:基本支出1.52萬元,項目支出0萬元。
對個人和家庭的補助支出類總計6.99萬元,萬元,其中:基本支出6.99萬元,項目支出0萬元。
對個人和家庭的補助—醫療補助助6.99萬元,其中:基本支出6.99萬元,項目支出0萬元。
(三) 曲靖市法制辦“三公”經費預算收支情況
曲靖市法制辦2019年預算本著勤儉節約、精打細算的原則,堅決貫徹落實“三公”經費只減不增原則的規定,2019年安排預算三公經費如下:
1、因公出國(境)費2019年預算0萬元,其中:基本支出(行政運行2010301)安排因公出國(境)0萬元,項目支(一般公共服務支出2010302)出安排因公出國(境)0萬元;
2、公務接待費2019年預算0.68萬元,其中:基本支出(行政運行2010301)安排公務接待費0萬元,項目支出(一般公共服務支2010302)安排公務接待費0.68萬元;
3、公務用車購置及運行維護費0.65萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0.65萬元,基本支出(行政運行2010301)安排公務用車運行維護費0萬元,項目支出安排公務用車運行維護費0.65萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為: 無項目,金額為0萬元。
(二)與中央、省配套
無事項,金額為0萬元。
三)按既定政策標準測算補助事項
無事項,金額為0萬元。
六、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金3萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)2019年本單位預算總收入405.26萬元,(基本支出預算收入295.26萬元,項目支出預算收入110萬元)相比2018年預算總收入451.43萬元,(基本支出預算收入341.43萬元,項目支出預算收入110萬元)減少了46.17萬元,減幅10.23%主要是基本支出預算減少,其原因是:因工作需要根據中共曲靖市委組織部組干調字【2018】18號,2018年3月法制辦主任余波調往曲靖市工商行政管理局擔任局長,調出人數1人。2019年基本支出預算工資福利支出及公用經費支出減少1人預算;2019年財政安排人員公用經費經費預算時調減了0.5%。
(二)2019年基本支出預算支出295.26萬元,相比2018年基本支出預算支出341.43萬元減少了46.17萬元,減幅10.23%,原因是因工作需要根據中共曲靖市委組織部組干調字【2018】18號,2018年3月法制辦主任余波調往曲靖市工商行政管理局擔任局長,調出人數1人。2019年基本支出預算工資福利支出及公用經費支出減少1人預算;2019年財政安排人員公用經費經費預算時調減了0.5%。
2019年項目支出預算支出110萬元,相比2018年項目支出110萬元,無增減變化。
(四)2019年“三公”經費預算1.33萬元其中:1、因公出國(境)費0萬元;2、公務接待費0.68萬元;3、公務用車購置及運行維護費0.65萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0.65萬元)。與2018年“三公”經費預算2.8萬元相比減少了1.47萬元,減幅52.5%。“三公”經費增減變化原因說明: 1、公務接待費用2019年0.68萬元與2018年2.8萬元相比減少2.12萬元,減幅75.72%原因是法制辦嚴格執行中央八項規定,按照厲行節約的要求減少公務接待次數及接待人數。2、公務用車購置及公務用車運行維護費法制辦2019年無公務用車購置費用,公務用車運行維護費0.65萬元與2018年公務用車運行維護費0萬元相比增加0.65萬元增幅100%增加原因是法制辦2017年1月1日從曲靖市政府辦分開單獨列賬,本單位無公務用車編制。但因業務工作需要從市政府公務用車品臺調入公務用車一輛故增加了公務用車運行維護費預算開支。
 2019年政府采購預算3萬元,相比2018年政府采購預算7萬元相比減少4萬元,減幅57.14%原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節約反對奢侈浪費的各項要求,進一步從嚴控制本單位各項經費開支。
八、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出
四、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、“三公經費”:指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(二)機關運行經費安排
2019年機關運行經費220.04萬元,分別是:1、工資獎金、津貼、補貼196.94萬元;2、辦公經費21.31萬元;3、會議費0.64萬元;4、培訓費1.15萬元。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、重點績效評價結果等預算績效情況說明
(一)行政應訴專項經費目標績效結果及情況說明
根據《行政訴訟法》、《民事訴訟法》等法律法規的規定,按照建設法制政府的要求,市政府法制辦承辦市人民政府的各類行政、民事、經濟等案件的應訴工作。對市人民政府的各類應訴案件均按規定在法定期限內100%辦結。
(二)法律顧問專項經費目標績效結果及情況說明
 法執政成為政府工作的基本準則,由于政府工作的復雜性、多樣性,需要有熟練掌握經濟、外貿、房地產、知識產權等方面專業知識的法律人才與政府法制機構一起,協助政府處理法律事務;需要高層次的法律人才為政府行政決策、行政管理等提供法律意見和建議,保證政府行為在法律框架內運行。曲靖市法制辦認真組織法律顧問開展顧問工作,指導各縣(市)區和市直各部門的法律顧問工作,并于每月召開一次法律顧問會議,研究相關工作,提出法律顧問意見,完成市政府交辦的各項工作。
(三)地方立法及地方政府規章項目目標績效結果及情況說明
市法制辦承擔了我市地方性法規制定的前期基礎性工作和地方政府規章制定的全部工作。2015年3月,十二屆全國人大三次會議審議通過的立法法修正案修定的《立法法》,2015年11月26日云南省十二屆人大常委會第二十二次會議表決通過的《云南省人民代表大會常務委員會關于確定昭通等七州市人民代表大會及其常務委員會開始制定地方性法規時間的決定》。法制辦對曲靖市人民政府擬出臺的地方性法規及政府規章進行論證、審查每個月對擬出臺的地方性法規及政府規章進行論證、審查、公告、備案。
(四)重大決策聽證項目目標績效結果及情況說明
重大決策行為進一步規范,科學、民主、依法決策機制進一步完善,決策的透明度和公眾參與度進一步提高,人民群眾的知情權、表達權、參與權、監督權得到保障;根據《全面推進依法行政實施綱要》、《政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步推進政務公開的意見》等相關法規、文件要求,省人民政府決定在全省縣級以上行政機關推行重大決策聽證、重要事項公示、重點工作通報、政務信息查詢的“陽光政府”4項制度。"及時、高效地滿足社會公眾對政務信息的多樣化要求,使政府工作更加廣泛地接受人民群眾監督。
(五)行政復議專項經費項目目標績效結果及情況說明
曲靖市政府法制辦承擔了曲靖市市政府行政復議案件的辦理。承擔全市行政復議規范化建設、行政復議委員會試點工作的組織實施、指導和督促檢查。《行政復議法》、《行政復議法實施條例》、《云南省行政復議規定》、《云南省人民政府辦公廳關于深入推進行政復議工作規范化建設的實施意見》(云政辦發〔2012〕107號),《曲靖市人民政府辦公室關于印發曲靖市行政復議工作規范性建設實施方案的通知》(曲政辦發〔2013〕16號)
(六)規范性文件制定及編印經費項目目標績效結果及情況說明
曲靖市人民政府法制辦公室對曲靖市人民政府出臺的規范性文件保證具有合法性、合理性和可執行性、有效性;監督和指導各縣(市)區及市直部門發布的規范性文件合法、有效;對擬出臺的法律、法規、規章提供有建設性的意見和意見。
(六)行政審批制度改革項目目標績效結果及情況說明
行政審批制度改革是行政管理體制改革的重要內容,也是民主政治建設的重要內容,黨中央、國務院高度重視此項工作,先后部署開展了五輪行政審批制度改革。根據2011年11月14日溫家寶總理在全國深入推進行政審批制度改革工作電視電話會議上的講話精神,國務院于2013年開展了新一輪行政審批制度改革,2014年全省、全市即將進行新一輪行政審批制度改革。市政府決定將行政審批制度改革工作職能劃入市政府法制辦(曲政辦〔2004〕44號),根據《中華人民共和國行政許可法》、《云南省行政許可監督檢查辦法》等法律法規的規定,市政府法制辦承擔了全市的行政許可事項的清理、審查、公告工作,并開展了大量工作。

監督索引號53030018077200111

附件:法制辦2019部門預算表


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